Los problemas más comunes al facturar CAPUFE (y cómo evitarlos)

❌ Errores al ingresar RFC o folio del ticket

Síntoma: el portal rechaza los datos o muestra “información inválida”.
Causas probables: RFC con espacios/minúsculas, homoclave incorrecta, folio ilegible o campos invertidos.

Cómo solucionarlo (paso a paso):

1. Ubica los datos correctos del ticket: identifica claramente “nº de operación/folio”, caseta y fecha (evita confundirlos con el importe).
2. Escribe el RFC en MAYÚSCULAS y sin espacios: evita copiar/pegar arrastrando espacios invisibles; si pegas, revisa al final.
3. Verifica la estructura del RFC:
   • Persona física: 13 caracteres (4 letras + 6 dígitos de fecha + 3 alfanuméricos).
   • Persona moral: 12 caracteres (3 letras + 6 dígitos de fecha + 3 alfanuméricos).
4. Revisa el uso de CFDI: selecciona el adecuado (p. ej., G03 – gastos en general).
5. Vuelve a intentar con conexión estable y otro navegador si persiste.

Prevención:

• Toma foto nítida del ticket ao pagar.
• Guarda un texto modelo de tu RFC correcto para pegarlo sin errores.
• Evita tickets arrugados o con tinta borrosa.

❌ No recibir la factura en el correo

Síntoma: no llega el PDF/XML al buzón.
Causas probables: error al teclear el e-mail, filtros de spam, bloqueo del dominio remitente.

Cómo solucionarlo (paso a paso):

1. Revisa “Spam/Correo no deseado/Promociones”.
2. Busca por palabras clave (CAPUFE, CFDI, factura) en tu correo.
3. Verifica el e-mail capturado: si te equivocaste, genera de nuevo la factura o solicita reenvío si el portal lo permite.
4. Añade el remitente a tu lista segura (whitelist) y vuelve a solicitar el envío.
5. Descarga directa desde el portal, si existe opción de reimpresión.

Prevención:

• Usa un correo principal para facturación.
• Copia/pega tu e-mail desde una nota para no errar.
• Crea una carpeta/etiqueta “CFDI CAPUFE” y una regla de filtrado.

❌ Perder el plazo de facturación (30 días)

Síntoma: el sistema indica que el ticket está vencido.
Causas probables: postergar el trámite, perder el ticket o desconocer la vigencia.

Cómo solucionarlo (paso a paso):

1. Intenta facturar de inmediato al detectar el error (a veces hay margen por hora/día).
2. Contacta soporte con ticket y datos fiscales para confirmar si existe alternativa (casos excepcionales).
3. Registra el gasto contablemente aunque no sea deducible (si aplica).

Prevención:

• Factura el mismo día del viaje o dentro de las primeras 24–72 h.
• Usa un recordatorio automático (calendario/WhatsApp) al terminar el trayecto.
• Centraliza tickets en un sobre/carpeta y digitalízalos (foto nítida).

❌ Dificultad para cancelar o refacturar

Síntoma: errores en RFC/CFDI y necesidad de corregir; dudas sobre cancelación.
Causas probables: datos mal capturados, uso de CFDI equivocado o cambio de razón social.

Cómo solucionarlo (paso a paso):

1. Localiza la factura emitida (PDF/XML) y el ticket original.
2. Solicita cancelación por el canal oficial, indicando motivo (p. ej., “captura incorrecta de RFC/uso de CFDI”).
3. Espera la confirmación de cancelación y verifica en tu buzón.
4. Emite la nueva factura con los datos corregidos dentro de los plazos fiscales.
5. Conserva evidencia (nº de caso/correspondencia) para auditoría.

Prevención:

• Pre-valida el RFC antes de emitir.
• Revisa el uso de CFDI con tu contador (define uno por defecto).
• Establece un flujo de doble revisión en empresas/flotillas.

❌ Problemas técnicos en el portal CAPUFE

Síntoma: el sitio no carga, se congela o arroja error de servidor.
Causas probables: alta concurrencia, caché del navegador, mantenimiento programado.

Cómo solucionarlo (paso a paso):

1. Refresca y limpia caché/cookies; intenta en modo incógnito.
2. Prueba otro navegador (Chrome/Edge/Firefox) y otro dispositivo (móvil/PC).
3. Cambia de red (datos móviles vs. Wi-Fi) para descartar bloqueos.
4. Intenta en horario distinto (menos concurrido).
5. Verifica avisos de mantenimiento en los canales oficiales.
6. Usa la app oficial (si disponible) o busca asistencia en caseta.
7. Abre un ticket con soporte adjuntando capturas del error, fecha/hora y datos del ticket.

Prevención:

• Ten un plan B (app/otro navegador).
• No esperes al último día para facturar.
• Guarda comprobantes de intentos (screenshots) si necesitas justificar.

✅ Checklist rápido (para colocar como destaque)

• RFC en MAYÚSCULAS, sin espacios y estructura correcta.
• Folio/operación del ticket legible y verificado.
• Uso de CFDI acordado con tu contador (p. ej., G03).
• Correo validado y carpeta “CFDI CAPUFE” creada.
• Facturar dentro de 30 días (ideal: primeras 24–72 h).
• Si hay error: cancelar y reemitir dentro del plazo fiscal.
• Ante fallas técnicas: otro navegador/dispositivo/red y registra evidencia.