1) Ingresa al portal oficial de facturación
- Abre tu navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- Escribe en la barra de direcciones el portal oficial de CAPUFE de facturación.
- Verifica que el sitio sea seguro (🔒 candado en la URL) y que sea un dominio oficial.
- Si el portal muestra “no disponible”, espera unos minutos y vuelve a intentar o realiza la operación en horario no pico.
- Tip: evita páginas de terceros que pidan datos personales o cobren por facturar.
2) Captura los datos de tu ticket de peaje
- Ten a la mano el ticket original (se requiere para facturar).
- Ingresa los campos que te solicita el portal, generalmente:
- Folio / Operación del ticket.
- Fecha y hora del cruce.
- Plaza o caseta de peaje.
- Importe pagado.
- Revisa que no haya confusiones entre “0” (cero) y “O” (letra O), o entre “1” y “I”.
- Si usaste TAG/IAVE, captura el número de operación que aparece en tu comprobante o estado de cuenta.
- Tip: si el sistema rechaza el folio, valida la legibilidad del ticket y vuelve a escribir los datos sin espacios ni guiones extra.
3) Introduce tu RFC y selecciona el uso de CFDI
- Escribe tu RFC exactamente como está registrado ante el SAT.
- Completa los datos fiscales solicitados (razón social o nombre, código postal, régimen fiscal).
- Elige el Uso de CFDI adecuado. Los más comunes son:
- G03 – Gastos en general (frecuente para personas físicas y muchas empresas).
- I01 – Construcciones / I03 – Equipo de transporte (según política contable de la empresa).
- Importante: elige el uso correcto antes de generar la factura; algunos portales no permiten cambiarlo después.
- Tip: si no estás seguro del uso de CFDI, consulta a tu contador para evitar refacturaciones.
4) Confirma tu correo electrónico
- Ingresa un correo activo al que tengas acceso inmediato.
- Repite el correo en el campo de confirmación (si el portal lo solicita).
- Agrega a tu lista segura el remitente del portal para evitar que el PDF/XML llegue a Spam.
- Tip: crea una carpeta en tu email llamada “CFDI CAPUFE” para encontrar tus facturas fácilmente.
5) Genera y descarga tu factura (PDF y XML)
- Revisa la previsualización en pantalla (si está disponible): RFC, importe, fecha y uso de CFDI.
- Haz clic en “Generar factura” y espera la confirmación.
- Descarga los archivos PDF y XML y guarda una copia local (por ejemplo:
CFDI_CAPUFE_YYYY-MM-DD_Folio.pdf/xml). - Tip contable: comparte ambos archivos con tu área de contabilidad o súbelos a tu sistema de gastos para la conciliación.
✅ Check-list rápido antes de finalizar
- ¿Folio y fecha del ticket coinciden con el cruce?
- ¿RFC y razón social sin errores?
- ¿Uso de CFDI correcto para tu deducción?
- ¿Correo confirmado y sin rebotes?
- ¿PDF y XML descargados y respaldados?
🧯 Si algo falla (solución de problemas)
- El portal no reconoce el folio: vuelve a ingresar los datos; intenta sin espacios/guiones y valida la caseta y fecha.
- No recibes el correo: revisa Spam/No deseados; busca por “CFDI” o “CAPUFE”; si hay opción, reenvía la factura desde el portal.
- Error en RFC/uso de CFDI: solicita cancelación conforme a los plazos fiscales y genera una nueva.
- Ticket mal impreso/ilegible: intenta con otro navegador/equipo; si el folio es ilegible, no será posible facturar.
- Límite de tiempo vencido: cuando el ticket supera el plazo de facturación, el sistema rechaza la solicitud (verifica políticas vigentes en el portal).